Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5312 |
Data de lançamento: |
01/09/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2016 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 242,627 litros gasolina comum, p/ Veiculo Moto IXT 5194, Saveiro IXU 0037 e Kangoo IVT 1170 da Sec.Agricultura, Pregão nº03/2016 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2016. |
0,00 |
1.096,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/09/2017 |
Valor Empenhado referente a: 242,627 litros gasolina comum, p/ Veiculo Moto IXT 5194, Saveiro IXU 0037 e Kangoo IVT 1170 da Sec.Agricultura, Pregão nº03/2016 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2016. |
1.096,38 |
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01/09/2017 |
FABIO R. SCHNELL - SEC. MUN. AGRICULTURA - Conforme DANFE Nº 1/9966; 1/9851; 1/9889; 1/9938; 1/9956; 1/10012; 1/10025; |
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1.096,38 |
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13/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5312/2017
POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 |
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1.096,38 |
TOTAL |
1.096,38 |
1.096,38 |
1.096,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.