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Exercício: 2017
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	5317	Data de lançamento:	01/09/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 886,381 litros gasolina comum, p/veiculos Doblo IUX 4216 e IVF 5504, 872,665 litros oléo tipo S10 p/ veiculos Van Master IWG 9905, Ambulancia ITY 1493 e IUX 4261 da Sec. Saude, Pregão nº03/2016 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2016.	0,00	6.988,91

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2017	Valor Empenhado referente a: 886,381 litros gasolina comum, p/veiculos Doblo IUX 4216 e IVF 5504, 872,665 litros oléo tipo S10 p/ veiculos Van Master IWG 9905, Ambulancia ITY 1493 e IUX 4261 da Sec. Saude, Pregão nº03/2016 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2016.	6.988,91
01/09/2017	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/10013; 1/10021; 1/10008; 1/9987; 1/9988; 1/10000; 1/9995; 1/9974; 1/9975; 1/9976; 1/9962; 1/9959; 1/9961; 1/9955; 1/9900; 1/9913; 1/9929; 1/9920; 1/9930; 1/9950; 1/9949; 1/9945; 1/9939; 1/9940; 1/9946; 1/9948; 1/9931; 1/9927; 1/9912; 1/9910; 1/9907; 1/9899; 1/9898; 1/9958; 1/9993; 1/9999; 1/9991; 1/9989; 1/1010; 1/10020; 1/10022; 1/10026; 1/10030;		6.988,91
12/09/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5317/2017 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480			6.988,91
TOTAL		6.988,91	6.988,91	6.988,91
SALDO A PAGAR				0,00