| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 5323 | Data de lançamento: | 01/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS OASF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 52,713 litros gasolina comum, p/ Uno IVJ 7572 da Sec. Assistencia Social, Programa FEAS, Pregão nº 03/2016 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2016. | 0,00 | 238,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2017 | Valor Empenhado referente a: 52,713 litros gasolina comum, p/ Uno IVJ 7572 da Sec. Assistencia Social, Programa FEAS, Pregão nº 03/2016 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2016. | 238,20 | ||
| 01/09/2017 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 1/10002; 1/9933; | 238,20 | ||
| 12/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5323/2017 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 238,20 | ||
| TOTAL | 238,20 | 238,20 | 238,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
