Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5324 |
Data de lançamento: |
04/09/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
CORSAN - UBS RUA EUCLIDES COUTO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
15 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 35un cadernetas de veículos e máquinas da sec. saude, Carta Convite nº 15/2017 Contrato nº 133/2017. |
0,00 |
77,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/09/2017 |
Valor Empenhado referente a: 35un cadernetas de veículos e máquinas da sec. saude, Carta Convite nº 15/2017 Contrato nº 133/2017. |
77,00 |
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25/09/2017 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/1831; |
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77,00 |
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26/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5324/2017
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 186 |
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77,00 |
TOTAL |
77,00 |
77,00 |
77,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.