Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GABRIEL LUCAS RICHARTZ - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5325 |
Data de lançamento: |
04/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
15 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1000 ficha atendimento ambulatorial pequena, 1000 folhas receituário médico meio oficio 56g, 50 folhas receituário controle especial, duas vias, meio oficio 2x50;, 1000 ficha ambulator, grande papel 75 gramas p/ UBS Carta convite nº15/2017 Cont.133/17. |
0,00 |
355,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1000 ficha atendimento ambulatorial pequena, 1000 folhas receituário médico meio oficio 56g, 50 folhas receituário controle especial, duas vias, meio oficio 2x50;, 1000 ficha ambulator, grande papel 75 gramas p/ UBS Carta convite nº15/2017 Cont.133/17. |
355,00 |
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| 30/12/2017 |
ESTORNO PELA NAO ENTREGA DO MATERIAL. |
-355,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
