Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
533 |
Data de lançamento: |
01/02/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2016 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 185,536 LTS. GASOLINA P/ VEICULO CRUZE IWF 9922 DO GABINETE, PREGÃO N°03 4°TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 036/2016 PROCESSO N° 03/2016. |
0,00 |
808,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/02/2017 |
Valor Empenhado referente a: 185,536 LTS. GASOLINA P/ VEICULO CRUZE IWF 9922 DO GABINETE, PREGÃO N°03 4°TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 036/2016 PROCESSO N° 03/2016. |
808,73 |
|
|
01/02/2017 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL-Conforme DANFE Nº 001/8189; 001/8208; 001/8295; 001/8248; |
|
808,73 |
|
06/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 533/2017
POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 |
|
|
808,73 |
TOTAL |
808,73 |
808,73 |
808,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.