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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5355 Data de lançamento: 05/09/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO - BALNEARIO OSVALDO CRUZ
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO OSVALDO CRUZ
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN LUVA 25MM, 1UN COLA 75 GR, 2UN TUBO SOLDAVEL 25MM, 1UN LUVA DE CORRER SOLDAVEL 32MM P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. 0,00 31,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2017 Valor Empenhado referente a: 2UN LUVA 25MM, 1UN COLA 75 GR, 2UN TUBO SOLDAVEL 25MM, 1UN LUVA DE CORRER SOLDAVEL 32MM P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. 31,60
12/09/2017 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/016475499; 31,60
22/09/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5355/2017 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 31,60
TOTAL 31,60 31,60 31,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.