Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5367 |
Data de lançamento: |
06/09/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2016 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 51,971 litros gasolina comum, p/ Veiculo Cruze IWF 9922 do Gabinete, Pregão nº 03/2016 8º Termo Aditivo ao contrato nº036/2016. |
0,00 |
234,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/09/2017 |
Valor Empenhado referente a: 51,971 litros gasolina comum, p/ Veiculo Cruze IWF 9922 do Gabinete, Pregão nº 03/2016 8º Termo Aditivo ao contrato nº036/2016. |
234,85 |
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06/09/2017 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 001/10048; |
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234,85 |
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13/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5367/2017
POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 |
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234,85 |
TOTAL |
234,85 |
234,85 |
234,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.