| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 5367 | Data de lançamento: | 06/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 51,971 litros gasolina comum, p/ Veiculo Cruze IWF 9922 do Gabinete, Pregão nº 03/2016 8º Termo Aditivo ao contrato nº036/2016. | 0,00 | 234,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2017 | Valor Empenhado referente a: 51,971 litros gasolina comum, p/ Veiculo Cruze IWF 9922 do Gabinete, Pregão nº 03/2016 8º Termo Aditivo ao contrato nº036/2016. | 234,85 | ||
| 06/09/2017 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 001/10048; | 234,85 | ||
| 13/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5367/2017 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 234,85 | ||
| TOTAL | 234,85 | 234,85 | 234,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
