| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 5370 | Data de lançamento: | 06/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 466,327 litros gasolina comum, p/ veic. Doblo IVF 5504 E IUX 4216, Spin IVT 6757, 184,911 litros oléo tipo S10 p/ veic. Ambulancia IUX 4261 e ITY 1493 e Van Master IWG 9905 da Sec. Saude, Pregão nº 03/2016 8º Termo Aditivo ao contrato nº036/2016. | 0,00 | 2.739,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2017 | Valor Empenhado referente a: 466,327 litros gasolina comum, p/ veic. Doblo IVF 5504 E IUX 4216, Spin IVT 6757, 184,911 litros oléo tipo S10 p/ veic. Ambulancia IUX 4261 e ITY 1493 e Van Master IWG 9905 da Sec. Saude, Pregão nº 03/2016 8º Termo Aditivo ao contrato nº036/2016. | 2.739,44 | ||
| 06/09/2017 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/10069; 1/10042; 1/10035; 1/10045; 1/10047; 1/10049; 1/10055; 1/10064; 1/10060; 1/10068; 1/10063; 1/10039; 1/10050; 1/10044; 1/10062; | 2.739,44 | ||
| 13/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5370/2017 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 2.739,44 | ||
| TOTAL | 2.739,44 | 2.739,44 | 2.739,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
