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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	5370	Data de lançamento:	06/09/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 466,327 litros gasolina comum, p/ veic. Doblo IVF 5504 E IUX 4216, Spin IVT 6757, 184,911 litros oléo tipo S10 p/ veic. Ambulancia IUX 4261 e ITY 1493 e Van Master IWG 9905 da Sec. Saude, Pregão nº 03/2016 8º Termo Aditivo ao contrato nº036/2016.	0,00	2.739,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2017	Valor Empenhado referente a: 466,327 litros gasolina comum, p/ veic. Doblo IVF 5504 E IUX 4216, Spin IVT 6757, 184,911 litros oléo tipo S10 p/ veic. Ambulancia IUX 4261 e ITY 1493 e Van Master IWG 9905 da Sec. Saude, Pregão nº 03/2016 8º Termo Aditivo ao contrato nº036/2016.	2.739,44
06/09/2017	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/10069; 1/10042; 1/10035; 1/10045; 1/10047; 1/10049; 1/10055; 1/10064; 1/10060; 1/10068; 1/10063; 1/10039; 1/10050; 1/10044; 1/10062;		2.739,44
13/09/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5370/2017 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480			2.739,44
TOTAL		2.739,44	2.739,44	2.739,44
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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