3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE VICENTE DUTRA-RS PARA PARTICIPAR CAPACITACAO AGENTES DE SAUDE, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº6726.
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2017
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE VICENTE DUTRA-RS PARA PARTICIPAR CAPACITACAO AGENTES DE SAUDE, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº6726.
300,00
12/09/2017
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - DOC. 6726.
300,00
13/09/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5371/2017
IRENE LAZZARE RIPPEL - 9088
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
