Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GIRARDI AUTO PEÇAS LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5374 |
Data de lançamento: |
06/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4LT. OLEO MOTOR SEMI SINTETICO, 1UN FILTRO OLEO - REFIL P/ DOBLO IUX 4216 DA SEC. SAUDE. |
0,00 |
154,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2017 |
Valor Empenhado referente a: 4LT. OLEO MOTOR SEMI SINTETICO, 1UN FILTRO OLEO - REFIL P/ DOBLO IUX 4216 DA SEC. SAUDE. |
154,80 |
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| 06/09/2017 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 3/21360; |
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154,80 |
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| 12/09/2017 |
ESTORNO PELO PAGAMENTO DIRETO PELO SERVIDOR. |
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-154,80 |
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| 13/09/2017 |
ESTORNO PELO PAGAMENTO DIRETO PELO SERVIDOR. |
-154,80 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
