Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5377 |
Data de lançamento: |
06/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 54,044 litros gasolina comum p/ veiculo Spin IVT 7715 do Conselho Tutelar, Pregão nº 03/2016 8º Termo Aditivo ao contrato nº036/2016. |
0,00 |
244,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2017 |
Valor Empenhado referente a: 54,044 litros gasolina comum p/ veiculo Spin IVT 7715 do Conselho Tutelar, Pregão nº 03/2016 8º Termo Aditivo ao contrato nº036/2016. |
244,21 |
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| 06/09/2017 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 001/10032; 001/10043; |
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244,21 |
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| 13/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5377/2017
POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 |
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244,21 |
| TOTAL |
244,21 |
244,21 |
244,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
