3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE TENENTE PORTELA-RS NO DIA 01/09/2017 PARA ACOMPANHAR PACIENTE VANDERLEI PAULO CASTOLDI EM CONSULTA MEDICA, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº011985.
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17,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2017
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE TENENTE PORTELA-RS NO DIA 01/09/2017 PARA ACOMPANHAR PACIENTE VANDERLEI PAULO CASTOLDI EM CONSULTA MEDICA, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº011985.
17,00
06/09/2017
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº 11707;
17,00
13/09/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5378/2017
MARCO ANTONIO LIRA - 8913
17,00
TOTAL
17,00
17,00
17,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
