| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 5382 | Data de lançamento: | 06/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 185,034 litros de oléo diesel comum p/ veiculos onibus IUB 3303 e ISX 7779, 332,402 litros oléo tipo S10 p/ veiculos onibus IUC 6285,IVZ 0024 da Sec. Educação, Pregão nº 03/2016 8º Termo Aditivo ao contrato nº036/2016 . | 0,00 | 1.713,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2017 | Valor Empenhado referente a: 185,034 litros de oléo diesel comum p/ veiculos onibus IUB 3303 e ISX 7779, 332,402 litros oléo tipo S10 p/ veiculos onibus IUC 6285,IVZ 0024 da Sec. Educação, Pregão nº 03/2016 8º Termo Aditivo ao contrato nº036/2016 . | 1.713,58 | ||
| 06/09/2017 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/10067; 001/10034; 001/10053; 001/10058; | 1.713,58 | ||
| 13/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5382/2017 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 1.713,58 | ||
| TOTAL | 1.713,58 | 1.713,58 | 1.713,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
