EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO NO MES DE AGOSTO DE 2017, TOMADA DE PRECO 02/2017, CONTRATO NRO.075/2017, ROTEIRO NRO.05, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO. 000045.
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726,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2017
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO NO MES DE AGOSTO DE 2017, TOMADA DE PRECO 02/2017, CONTRATO NRO.075/2017, ROTEIRO NRO.05, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO. 000045.
726,38
06/09/2017
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº T/45;
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13/09/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5390/2017
LEONARDO LIMA CANABARRO DE OLIVEIRA - 13914
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
