EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE AGOSTO DE 2017, TOMADA DE PRECO NRO. 02/2017, CONTRATO NRO. 075/2017 ROTEIRO NRO.05, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO. 000044.
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8.426,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2017
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE AGOSTO DE 2017, TOMADA DE PRECO NRO. 02/2017, CONTRATO NRO. 075/2017 ROTEIRO NRO.05, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO. 000044.
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06/09/2017
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº T/44;
8.426,02
13/09/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5391/2017
LEONARDO LIMA CANABARRO DE OLIVEIRA - 13914
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.