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Exercício: 2017
Nome do Credor: RAUL DOS SANTOS ANDRADE	Exportar os Dados

Número do empenho:	540	Data de lançamento:	01/02/2017
Tipo de empenho:	FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 13/02 AO DIA 17/02/2017, PARA VISITA A DEPUTADOS E PARTICIPACAO NO 1º ENCONTRO NACIONAL DE MESAS DIRETORAS E DIRETORES DE CAMARA, CFE. RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO NRO. 3529.	0,00	1.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2017	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 13/02 AO DIA 17/02/2017, PARA VISITA A DEPUTADOS E PARTICIPACAO NO 1º ENCONTRO NACIONAL DE MESAS DIRETORAS E DIRETORES DE CAMARA, CFE. RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO NRO. 3529.	1.800,00
01/02/2017	PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - DOC. 3529.		1.800,00
03/02/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002218 PAGTO. REF. EMPENHO 540/2017 RAUL DOS SANTOS ANDRADE - 11981			1.800,00
01/07/2017	Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara			-1.800,00
01/07/2017	ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA		-1.800,00
01/07/2017	ANULAR DE EMPENHOS DA CÂMARA	-1.800,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00