| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5433 | Data de lançamento: | 13/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4KG AÇO, 1UN PARAFUSO 10 X 80, 1UN PORCA 10 TRAVANTE, 1UN EMENDA 1/4, 3UN CAPA 1/4, 1UN CONEXÃO 1/4", 1,20MT. MANGUEIRA 1/4", 2UN PARAFUSO 10 X 100, 2UN PORCA 10 TRAVANTE, P/ RETRO Nº 03 DA SEC. OBRAS. | 0,00 | 187,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2017 | Valor Empenhado referente a: 4KG AÇO, 1UN PARAFUSO 10 X 80, 1UN PORCA 10 TRAVANTE, 1UN EMENDA 1/4, 3UN CAPA 1/4, 1UN CONEXÃO 1/4", 1,20MT. MANGUEIRA 1/4", 2UN PARAFUSO 10 X 100, 2UN PORCA 10 TRAVANTE, P/ RETRO Nº 03 DA SEC. OBRAS. | 187,55 | ||
| 15/09/2017 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/016517135; | 187,55 | ||
| 21/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5433/2017 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 | 187,55 | ||
| TOTAL | 187,55 | 187,55 | 187,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
