Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RUBEM KUHNE - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5438 |
Data de lançamento: |
13/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FEAS OASF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 22PCT. PAPEL TOALHA C/ 02 UND SNOB BRANCO 60FLS. P/ OS GRUPOS DE OASF (ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR) PROGRAMA FEAS. |
0,00 |
103,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2017 |
Valor Empenhado referente a: 22PCT. PAPEL TOALHA C/ 02 UND SNOB BRANCO 60FLS. P/ OS GRUPOS DE OASF (ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR) PROGRAMA FEAS. |
103,40 |
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| 13/09/2017 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 000/761; |
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103,40 |
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| 21/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5438/2017
RUBEM KUHNE - EPP - 1289 |
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103,40 |
| TOTAL |
103,40 |
103,40 |
103,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
