SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FEAS OASF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 10CX. CAFÉ MELITTA 500GR, 34UN CHA MISTO 15G, 48LT SUCO DEL VALLE 1 LT., 64UN REFRIGERANTE 02 LT. COCA COLA, 30PC. BISCOITO 400 GR CASAREDO CREAM CRACKER, 14UN LEITE EM PÓ INTEGRAL 500GR, LANCHE P/ OS GRUPOS DE OASF.
0,00
1.172,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2017
Valor Empenhado referente a: 10CX. CAFÉ MELITTA 500GR, 34UN CHA MISTO 15G, 48LT SUCO DEL VALLE 1 LT., 64UN REFRIGERANTE 02 LT. COCA COLA, 30PC. BISCOITO 400 GR CASAREDO CREAM CRACKER, 14UN LEITE EM PÓ INTEGRAL 500GR, LANCHE P/ OS GRUPOS DE OASF.
1.172,80
13/09/2017
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 000/761;
1.172,80
26/09/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5439/2017
RUBEM KUHNE - EPP - 1289
1.172,80
TOTAL
1.172,80
1.172,80
1.172,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
