Exercício: 2017 | |
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
Número do empenho: | 5447 | Data de lançamento: | 13/09/2017 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | M.D.E |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 16 / 2017 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 8H SERV. FIXAR PARABRISA DIANT., SUBST. OLEO DO MOTOR, RETIRAR VAZAM. DE AR, REAPERTO PARTE INFERIOR, 2,5H SERV. ALAVANCA MARCHAS E REGULAR FREIOS, 0,5H SERVICO DE TORNO ONIBUS ISX7779, PREGÃO Nº 16/2017, CONTRATO 113/2017. | 0,00 | 385,50 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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13/09/2017 | Valor Empenhado referente a: 8H SERV. FIXAR PARABRISA DIANT., SUBST. OLEO DO MOTOR, RETIRAR VAZAM. DE AR, REAPERTO PARTE INFERIOR, 2,5H SERV. ALAVANCA MARCHAS E REGULAR FREIOS, 0,5H SERVICO DE TORNO ONIBUS ISX7779, PREGÃO Nº 16/2017, CONTRATO 113/2017. | 385,50 | ||
15/09/2017 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº T/604; | 385,50 | ||
21/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5447/2017 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 | 385,50 | ||
TOTAL | 385,50 | 385,50 | 385,50 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |