Valor Empenhado referente a: 9H SERV. REAPERTAR PARTE INFERIOR, DESMONTAR E MONTAR FEIXES DE MOLA TRASEIRO, SUBSTITUIR PINOS E BUCHAS DE MOLA, REBITAR PAINEL, PREEENDER MANGUEIRA DE AR DO ONIBUS IUC 6285 SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº 113/2017.
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297,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2017
Valor Empenhado referente a: 9H SERV. REAPERTAR PARTE INFERIOR, DESMONTAR E MONTAR FEIXES DE MOLA TRASEIRO, SUBSTITUIR PINOS E BUCHAS DE MOLA, REBITAR PAINEL, PREEENDER MANGUEIRA DE AR DO ONIBUS IUC 6285 SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº 113/2017.
297,00
15/09/2017
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº T/605;
297,00
21/09/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5449/2017
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
297,00
TOTAL
297,00
297,00
297,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.