Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ARI P. ZABLASKAS - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5458 |
Data de lançamento: |
14/09/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 3,50M3 AREIA MÉDIA, 2SC CIMENTO 50 KG, MATERIAL P/ SERVIÇO DE TAPA BURACO NAS RUAS DA CIDADE E CONSERTO DE CORDÕES. |
0,00 |
567,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/09/2017 |
Valor Empenhado referente a: 3,50M3 AREIA MÉDIA, 2SC CIMENTO 50 KG, MATERIAL P/ SERVIÇO DE TAPA BURACO NAS RUAS DA CIDADE E CONSERTO DE CORDÕES. |
567,30 |
|
|
21/09/2017 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 1/418; |
|
567,30 |
|
26/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5458/2017
ARI P. ZABLASKAS - ME - 284 |
|
|
567,30 |
TOTAL |
567,30 |
567,30 |
567,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.