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Última atualização realizada em 12/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	5480	Data de lançamento:	18/09/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 421,704 litros gasolina comum, P/ Veiculos Doblo IVF 5504 e IUX 4216, Spin IVT 6757, 543,303 litros oléo tipo S10 Van Master IWG 9905 e Ambulancia ITY 1493 e IUX 4261 da Sec. Saude, Pregão nº 03/2016 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2016.	0,00	3.893,42

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2017	Valor Empenhado referente a: 421,704 litros gasolina comum, P/ Veiculos Doblo IVF 5504 e IUX 4216, Spin IVT 6757, 543,303 litros oléo tipo S10 Van Master IWG 9905 e Ambulancia ITY 1493 e IUX 4261 da Sec. Saude, Pregão nº 03/2016 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2016.	3.893,42
18/09/2017	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/10096; 1/10076; 1/10088; 1/10085; 1/10105; 1/10109; 1/10094; 1/10118; 1/10121; 1/10101; 1/10110; 1/10081; 1/10082; 1/10089; 1/10091; 1/10070; 1/10132; 1/10129; 1/10134; 1/10135; 1/10130;		3.893,42
21/09/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5480/2017 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480			3.893,42
TOTAL		3.893,42	3.893,42	3.893,42
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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