| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 5480 | Data de lançamento: | 18/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 421,704 litros gasolina comum, P/ Veiculos Doblo IVF 5504 e IUX 4216, Spin IVT 6757, 543,303 litros oléo tipo S10 Van Master IWG 9905 e Ambulancia ITY 1493 e IUX 4261 da Sec. Saude, Pregão nº 03/2016 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2016. | 0,00 | 3.893,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2017 | Valor Empenhado referente a: 421,704 litros gasolina comum, P/ Veiculos Doblo IVF 5504 e IUX 4216, Spin IVT 6757, 543,303 litros oléo tipo S10 Van Master IWG 9905 e Ambulancia ITY 1493 e IUX 4261 da Sec. Saude, Pregão nº 03/2016 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2016. | 3.893,42 | ||
| 18/09/2017 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/10096; 1/10076; 1/10088; 1/10085; 1/10105; 1/10109; 1/10094; 1/10118; 1/10121; 1/10101; 1/10110; 1/10081; 1/10082; 1/10089; 1/10091; 1/10070; 1/10132; 1/10129; 1/10134; 1/10135; 1/10130; | 3.893,42 | ||
| 21/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5480/2017 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 3.893,42 | ||
| TOTAL | 3.893,42 | 3.893,42 | 3.893,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
