Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5482 |
Data de lançamento: |
18/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 78,214 litros gasolina comum, P/ Veiculo Fox IXH 9368 da vSec. Educação, Pregão nº 03/2016 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2016. |
0,00 |
360,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2017 |
Valor Empenhado referente a: 78,214 litros gasolina comum, P/ Veiculo Fox IXH 9368 da vSec. Educação, Pregão nº 03/2016 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2016. |
360,47 |
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| 18/09/2017 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/10102; 1/10133; |
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360,47 |
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| 21/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5482/2017
POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 |
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360,47 |
| TOTAL |
360,47 |
360,47 |
360,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
