| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 5483 | Data de lançamento: | 18/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 546,774 litros de oléo diesel comum, p/ Veiculos Onibus ISX 7779, ISU 2354, IPP 8251, ISV 6525, 402,445 litros oléo tipo S10, p/ Veiculos Onibus IUC 6285 e IVZ 0024 da Sec. Educação, Pregão nº 03/2016 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2016. | 0,00 | 3.319,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2017 | Valor Empenhado referente a: 546,774 litros de oléo diesel comum, p/ Veiculos Onibus ISX 7779, ISU 2354, IPP 8251, ISV 6525, 402,445 litros oléo tipo S10, p/ Veiculos Onibus IUC 6285 e IVZ 0024 da Sec. Educação, Pregão nº 03/2016 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2016. | 3.319,20 | ||
| 18/09/2017 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/10100; 1/10099; 1/10120; 1/10095; 1/10092; 1/10074; 1/10073; 1/10112; 1/10125; 1/10131; | 3.319,20 | ||
| 22/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5483/2017 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 3.319,20 | ||
| TOTAL | 3.319,20 | 3.319,20 | 3.319,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
