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Exercício: 2017
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	5484	Data de lançamento:	18/09/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FEAS OASF

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 28,001 litros gasolina comum, p/ veiculo Uno IVJ 7572 da Sec. Assistencia Social, Programa FEAS, Pregão nº 03/2016 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2016.	0,00	129,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2017	Valor Empenhado referente a: 28,001 litros gasolina comum, p/ veiculo Uno IVJ 7572 da Sec. Assistencia Social, Programa FEAS, Pregão nº 03/2016 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2016.	129,05
18/09/2017	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 1/10078;		129,05
21/09/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5484/2017 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480			129,05
TOTAL		129,05	129,05	129,05
SALDO A PAGAR				0,00