| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5492 | Data de lançamento: | 18/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 6H SERV. DESMONTAR E MONTAR CILINDRO DO GIRO, CONFEC. NO TORNO ARRUELA P/ AJUSTE, DESMONATAR PINOS DA LANÇA E DA CONCHA P/ DESTRANCAR E SUBST. GRAXEIRA, LUBRIFICAR TODA A RETRO, 1H SERV. TORNO, RETRO Nº 04 DA SEC. OBRAS, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº 113/2017 . | 0,00 | 336,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2017 | Valor Empenhado referente a: 6H SERV. DESMONTAR E MONTAR CILINDRO DO GIRO, CONFEC. NO TORNO ARRUELA P/ AJUSTE, DESMONATAR PINOS DA LANÇA E DA CONCHA P/ DESTRANCAR E SUBST. GRAXEIRA, LUBRIFICAR TODA A RETRO, 1H SERV. TORNO, RETRO Nº 04 DA SEC. OBRAS, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº 113/2017 . | 336,00 | ||
| 21/09/2017 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº T/613; | 336,00 | ||
| 26/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5492/2017 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 | 336,00 | ||
| TOTAL | 336,00 | 336,00 | 336,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
