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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5492	Data de lançamento:	18/09/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 6H SERV. DESMONTAR E MONTAR CILINDRO DO GIRO, CONFEC. NO TORNO ARRUELA P/ AJUSTE, DESMONATAR PINOS DA LANÇA E DA CONCHA P/ DESTRANCAR E SUBST. GRAXEIRA, LUBRIFICAR TODA A RETRO, 1H SERV. TORNO, RETRO Nº 04 DA SEC. OBRAS, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº 113/2017 .	0,00	336,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2017	Valor Empenhado referente a: 6H SERV. DESMONTAR E MONTAR CILINDRO DO GIRO, CONFEC. NO TORNO ARRUELA P/ AJUSTE, DESMONATAR PINOS DA LANÇA E DA CONCHA P/ DESTRANCAR E SUBST. GRAXEIRA, LUBRIFICAR TODA A RETRO, 1H SERV. TORNO, RETRO Nº 04 DA SEC. OBRAS, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº 113/2017 .	336,00
21/09/2017	ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº T/613;		336,00
26/09/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5492/2017 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044			336,00
TOTAL		336,00	336,00	336,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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