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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CERAMICA PASSARINHOS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5494 Data de lançamento: 18/09/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA ESF INDÍGENA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF INDÍGENA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 12.000UN TIJOLOS 06 FUROS 9 X 14 X 24, MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS PARA SAUDE INDIGENA DA ALDEIA AEROPORTO DE IRAI-RS. 0,00 6.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2017 Valor Empenhado referente a: 12.000UN TIJOLOS 06 FUROS 9 X 14 X 24, MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS PARA SAUDE INDIGENA DA ALDEIA AEROPORTO DE IRAI-RS. 6.000,00
18/09/2017 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 2/1013; 2/1015; 6.000,00
21/09/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5494/2017 CERAMICA PASSARINHOS LTDA - ME - 240 6.000,00
TOTAL 6.000,00 6.000,00 6.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.