EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DE CURSO ISS USO DE CARTOES DE DEBITO E CREDITO, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 6729.
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400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2017
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DE CURSO ISS USO DE CARTOES DE DEBITO E CREDITO, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 6729.
400,00
19/09/2017
DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA
400,00
21/09/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5498/2017
JOSE LUIZ BASTIAN - 5949
400,00
29/09/2017
REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO 6729 E RELATÓRIO DE DESPESAS 130657.
-53,44
29/09/2017
REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO 6729 E RELATÓRIO DE DESPESAS 130657.
-53,44
29/09/2017
REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO 6729 E RELATÓRIO DE DESPESAS 130657.
-53,44
TOTAL
346,56
346,56
346,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.