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Exercício: 2017
Nome do Credor: JOSE LUIZ BASTIAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	5498	Data de lançamento:	19/09/2017
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT.
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DE CURSO ISS USO DE CARTOES DE DEBITO E CREDITO, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 6729.	0,00	400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2017	EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DE CURSO ISS USO DE CARTOES DE DEBITO E CREDITO, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 6729.	400,00
19/09/2017	DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA		400,00
21/09/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5498/2017 JOSE LUIZ BASTIAN - 5949			400,00
29/09/2017	REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO 6729 E RELATÓRIO DE DESPESAS 130657.			-53,44
29/09/2017	REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO 6729 E RELATÓRIO DE DESPESAS 130657.		-53,44
29/09/2017	REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO 6729 E RELATÓRIO DE DESPESAS 130657.	-53,44
TOTAL		346,56	346,56	346,56
SALDO A PAGAR				0,00