Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5516 |
Data de lançamento: |
21/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO - BALNEARIO OSVALDO CRUZ |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO OSVALDO CRUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
8 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 167KG GAS LIQUEFEITO DE GLP A GRANEL, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ, PREGÃO Nº 08/2017 CONTRATO Nº 077/2017. |
0,00 |
788,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2017 |
Valor Empenhado referente a: 167KG GAS LIQUEFEITO DE GLP A GRANEL, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ, PREGÃO Nº 08/2017 CONTRATO Nº 077/2017. |
788,24 |
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| 21/09/2017 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 28/3638; |
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788,24 |
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| 05/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5516/2017
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 8461 |
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788,24 |
| TOTAL |
788,24 |
788,24 |
788,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
