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Última atualização realizada em 24/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: TEREZA DA SILVA SEVERIANO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5567	Data de lançamento:	25/09/2017
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE VICENTE DUTRA-RS PARA PARTICIPAR CAPACITACAO AGENTES DE SAUDE, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº6733.	0,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2017	EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE VICENTE DUTRA-RS PARA PARTICIPAR CAPACITACAO AGENTES DE SAUDE, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº6733.	300,00
25/09/2017	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - CFE DOC Nº 6733		300,00
27/09/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5567/2017 TEREZA DA SILVA SEVERIANO - 10318			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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