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Última atualização realizada em 24/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5572 Data de lançamento: 25/09/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FARMÁCIA BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 20CX. FITA HGT ON CALL PLUS CX. 50UN, P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 0,00 511,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2017 Valor Empenhado referente a: 20CX. FITA HGT ON CALL PLUS CX. 50UN, P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 511,20
28/09/2017 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/45760; 511,20
06/10/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5572/2017 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 13643 511,20
TOTAL 511,20 511,20 511,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.