| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RUBEM KUHNE - EPP |
| Número do empenho: | 5577 | Data de lançamento: | 25/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 35KG LINGUIÇA TOSC., 60KG COXA E SOBRE COXA, 5PCT. ARROZ T1 5KG, 3KG SAL REF, 15KG TOMATE, 10KG CEBOLA, 20UN COCA-COLA PET 2LT, 10SC CARVÃO 5,8KG, 5UN MAIONESE SACHE 1KG, ALIMENT. P/ ALUNOS DAS ESC. MUNIC. ENS. FUND. EM COMEMORAÇÃO A SEMANA FAROUPILHA/2017. | 0,00 | 1.250,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2017 | Valor Empenhado referente a: 35KG LINGUIÇA TOSC., 60KG COXA E SOBRE COXA, 5PCT. ARROZ T1 5KG, 3KG SAL REF, 15KG TOMATE, 10KG CEBOLA, 20UN COCA-COLA PET 2LT, 10SC CARVÃO 5,8KG, 5UN MAIONESE SACHE 1KG, ALIMENT. P/ ALUNOS DAS ESC. MUNIC. ENS. FUND. EM COMEMORAÇÃO A SEMANA FAROUPILHA/2017. | 1.250,09 | ||
| 25/09/2017 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/763; | 1.250,09 | ||
| 03/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5577/2017 RUBEM KUHNE - EPP - 1289 | 1.250,09 | ||
| TOTAL | 1.250,09 | 1.250,09 | 1.250,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
