Nome do Credor: ESQUADRIAS METALICAS M. S. LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5585
Data de lançamento:
25/09/2017
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS-IGD PBF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 JANELA EM ALUMINIO C/ VIDRO MEDINDO 1,35 X 1,05 MT., 1 GRADE METALICA MEDINDO 1,50 X 1,20 MT, P/ PREDIO DO CRAS, PROGRAMA PAIF.
0,00
978,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2017
Valor Empenhado referente a: 1 JANELA EM ALUMINIO C/ VIDRO MEDINDO 1,35 X 1,05 MT., 1 GRADE METALICA MEDINDO 1,50 X 1,20 MT, P/ PREDIO DO CRAS, PROGRAMA PAIF.
978,00
26/09/2017
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 01/103;
978,00
03/10/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5585/2017
ESQUADRIAS METALICAS M. S. LTDA - ME - 75
978,00
TOTAL
978,00
978,00
978,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
