Nome do Credor: ESQUADRIAS METALICAS M. S. LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5586
Data de lançamento:
25/09/2017
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 SERV. DE RETIRADA DAS DIVISORIAS DA PARTE SUPERIOR DO PREDIO DO BANCO DO BRASIL, 1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS NA SALA DA SEC. EDUCAÇÃO, 1 MÃO DE OBRA NA ISTALAÇÃO DE FECHADURA NA DIVISORIA DA SALA DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
1.140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2017
Valor Empenhado referente a: 1 SERV. DE RETIRADA DAS DIVISORIAS DA PARTE SUPERIOR DO PREDIO DO BANCO DO BRASIL, 1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS NA SALA DA SEC. EDUCAÇÃO, 1 MÃO DE OBRA NA ISTALAÇÃO DE FECHADURA NA DIVISORIA DA SALA DA SEC. EDUCAÇÃO.
1.140,00
26/09/2017
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº T/143;
1.140,00
03/10/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5586/2017
ESQUADRIAS METALICAS M. S. LTDA - ME - 75
1.140,00
TOTAL
1.140,00
1.140,00
1.140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
