Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RODRIGO COPCESKI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5704 |
Data de lançamento: |
26/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 3 JALECO SEM MANGA EM SELETEL, COM BORDADO, P/ MERENDEIRAS DA E.M.E.I. CASA DA CRIANÇA. |
0,00 |
72,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2017 |
Valor Empenhado referente a: 3 JALECO SEM MANGA EM SELETEL, COM BORDADO, P/ MERENDEIRAS DA E.M.E.I. CASA DA CRIANÇA. |
72,00 |
|
|
| 27/09/2017 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/016636310; |
|
72,00 |
|
| 05/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5704/2017
RODRIGO COPCESKI - 13605 |
|
|
72,00 |
| TOTAL |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
