Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5725 |
Data de lançamento: |
27/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4H SERV. TROCA BUCHAS FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO, 4H SERV. TROCA BUCHA FEIXE DE MOLAS TRASEIRO, 3H SERV. TROCA DE BUCHAS DOS AMORTECEDORES TRASEIROS DA DOBLO IVF 5504 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº 112/2017. |
0,00 |
165,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2017 |
Valor Empenhado referente a: 4H SERV. TROCA BUCHAS FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO, 4H SERV. TROCA BUCHA FEIXE DE MOLAS TRASEIRO, 3H SERV. TROCA DE BUCHAS DOS AMORTECEDORES TRASEIROS DA DOBLO IVF 5504 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº 112/2017. |
165,00 |
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| 29/09/2017 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº T/4354; |
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165,00 |
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| 09/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5725/2017
VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 |
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165,00 |
| TOTAL |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
