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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5726	Data de lançamento:	27/09/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1UN BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO LADO ESQUERDO, 1UN BUCHA AMORTECEDRO TRASEIRO LADO DIREITO, 2UN BUCHA FEIXE MOLAS PARTE TRASEIRA, 2UN BUCHA FEIXE MOLAS PARTE DIANTEIRA DA DOBLO IVF 5504 DA SEC. SAUDE.	0,00	373,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2017	Valor Empenhado referente a: 1UN BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO LADO ESQUERDO, 1UN BUCHA AMORTECEDRO TRASEIRO LADO DIREITO, 2UN BUCHA FEIXE MOLAS PARTE TRASEIRA, 2UN BUCHA FEIXE MOLAS PARTE DIANTEIRA DA DOBLO IVF 5504 DA SEC. SAUDE.	373,00
29/09/2017	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/016690878;		373,00
09/10/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5726/2017 VILSON A.C. ZATT - ME - 1652			373,00
TOTAL		373,00	373,00	373,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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