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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5726 Data de lançamento: 27/09/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO LADO ESQUERDO, 1UN BUCHA AMORTECEDRO TRASEIRO LADO DIREITO, 2UN BUCHA FEIXE MOLAS PARTE TRASEIRA, 2UN BUCHA FEIXE MOLAS PARTE DIANTEIRA DA DOBLO IVF 5504 DA SEC. SAUDE. 0,00 373,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2017 Valor Empenhado referente a: 1UN BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO LADO ESQUERDO, 1UN BUCHA AMORTECEDRO TRASEIRO LADO DIREITO, 2UN BUCHA FEIXE MOLAS PARTE TRASEIRA, 2UN BUCHA FEIXE MOLAS PARTE DIANTEIRA DA DOBLO IVF 5504 DA SEC. SAUDE. 373,00
29/09/2017 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/016690878; 373,00
09/10/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5726/2017 VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 373,00
TOTAL 373,00 373,00 373,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.