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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5758	Data de lançamento:	28/09/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 2UN VÁLVULA DE DESCARGA HIDRA, 1UN TUBO ESGOTO 20MM, 1UN CAIXA DESCARGA, 2UN FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M, 1UN COLA 175 GR, 4UN JOELHO 20, 1UN LUVA 20 X 1/2, P/ CONSERTOS NOS BANHEIROS DO PREDIO DO SINE.	0,00	137,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/09/2017	Valor Empenhado referente a: 2UN VÁLVULA DE DESCARGA HIDRA, 1UN TUBO ESGOTO 20MM, 1UN CAIXA DESCARGA, 2UN FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M, 1UN COLA 175 GR, 4UN JOELHO 20, 1UN LUVA 20 X 1/2, P/ CONSERTOS NOS BANHEIROS DO PREDIO DO SINE.	137,70
28/09/2017	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/016659774;		137,70
06/10/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5758/2017 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342			137,70
TOTAL		137,70	137,70	137,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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