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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5758 Data de lançamento: 28/09/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN VÁLVULA DE DESCARGA HIDRA, 1UN TUBO ESGOTO 20MM, 1UN CAIXA DESCARGA, 2UN FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M, 1UN COLA 175 GR, 4UN JOELHO 20, 1UN LUVA 20 X 1/2, P/ CONSERTOS NOS BANHEIROS DO PREDIO DO SINE. 0,00 137,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2017 Valor Empenhado referente a: 2UN VÁLVULA DE DESCARGA HIDRA, 1UN TUBO ESGOTO 20MM, 1UN CAIXA DESCARGA, 2UN FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M, 1UN COLA 175 GR, 4UN JOELHO 20, 1UN LUVA 20 X 1/2, P/ CONSERTOS NOS BANHEIROS DO PREDIO DO SINE. 137,70
28/09/2017 FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/016659774; 137,70
06/10/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5758/2017 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 137,70
TOTAL 137,70 137,70 137,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.