Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ASSOC. REDE DAGUA DA LINHA GORETTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5767 |
Data de lançamento: |
29/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4 MESES DE AGUA DA ESC. MUNIC. DR. VICENTE DUTRA NOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2017. |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2017 |
Valor Empenhado referente a: 4 MESES DE AGUA DA ESC. MUNIC. DR. VICENTE DUTRA NOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2017. |
800,00 |
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| 29/09/2017 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO DOC. 1567 |
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800,00 |
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| 06/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850823
PAGTO. REF. EMPENHO 5767/2017
ASSOC. REDE DAGUA DA LINHA GORETTI - 1962 |
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800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
