Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5769
Data de lançamento:
29/09/2017
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ANTENA REPETIDORA LINHA BELA VISTA, UNIDADE CONSUMIDORA 710663/7, COMPETENCIA: SETEMBRO DE 2017.
0,00
22,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/09/2017
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ANTENA REPETIDORA LINHA BELA VISTA, UNIDADE CONSUMIDORA 710663/7, COMPETENCIA: SETEMBRO DE 2017.
22,98
29/09/2017
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 741376;
22,98
10/10/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5769/2017
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA - 38
22,98
TOTAL
22,98
22,98
22,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
