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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5785 Data de lançamento: 29/09/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTORIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 67753. 0,00 18.497,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2017 EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTORIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 67753. 18.497,03
29/09/2017 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº 67753; 18.497,03
06/10/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5785/2017 SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA - 28 18.497,03
TOTAL 18.497,03 18.497,03 18.497,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.