Valor Empenhado referente a: 2meses a contrat. de empresa para realizar a execução de serv. de coleta e transp. de resíduos sólidos, em todas as vias publicas do perímetro urbano e arredores do Munic. de Iraí/RS, no periodo de jan e fev. /2017, cfe. 1º termo aditivo ao contrato nº 027/2016.
0,00
15.980,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/01/2017
Valor Empenhado referente a: 2meses a contrat. de empresa para realizar a execução de serv. de coleta e transp. de resíduos sólidos, em todas as vias publicas do perímetro urbano e arredores do Munic. de Iraí/RS, no periodo de jan e fev. /2017, cfe. 1º termo aditivo ao contrato nº 027/2016.
15.980,00
31/01/2017
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - JANEIRO/2017-Conforme Nota Fiscal Nº T/945;
7.990,00
03/02/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 58/2017 - REF. JANEIRO/2017
JEFERSON PERETTO - ME - 10849
7.990,00
01/03/2017
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FEVEREIRO/2017- Conforme Nota Fiscal Nº T/1361;
7.990,00
08/03/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 58/2017 - REF. FEVEREIRO/2017
JEFERSON PERETTO - ME - 10849
7.990,00
TOTAL
15.980,00
15.980,00
15.980,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
