| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JEFERSON PERETTO - ME |
| Número do empenho: | 58 | Data de lançamento: | 06/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2meses a contrat. de empresa para realizar a execução de serv. de coleta e transp. de resíduos sólidos, em todas as vias publicas do perímetro urbano e arredores do Munic. de Iraí/RS, no periodo de jan e fev. /2017, cfe. 1º termo aditivo ao contrato nº 027/2016. | 0,00 | 15.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2017 | Valor Empenhado referente a: 2meses a contrat. de empresa para realizar a execução de serv. de coleta e transp. de resíduos sólidos, em todas as vias publicas do perímetro urbano e arredores do Munic. de Iraí/RS, no periodo de jan e fev. /2017, cfe. 1º termo aditivo ao contrato nº 027/2016. | 15.980,00 | ||
| 31/01/2017 | ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - JANEIRO/2017-Conforme Nota Fiscal Nº T/945; | 7.990,00 | ||
| 03/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 58/2017 - REF. JANEIRO/2017 JEFERSON PERETTO - ME - 10849 | 7.990,00 | ||
| 01/03/2017 | ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FEVEREIRO/2017- Conforme Nota Fiscal Nº T/1361; | 7.990,00 | ||
| 08/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 58/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 JEFERSON PERETTO - ME - 10849 | 7.990,00 | ||
| TOTAL | 15.980,00 | 15.980,00 | 15.980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
