Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JOCEMAR TORRES KALER - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5800 |
Data de lançamento: |
02/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 6 LAVAGEM P/ VEICULO SAVEIRO IXU 0037 DA SEC. AGRICULTURA. |
0,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2017 |
Valor Empenhado referente a: 6 LAVAGEM P/ VEICULO SAVEIRO IXU 0037 DA SEC. AGRICULTURA. |
90,00 |
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| 26/12/2017 |
FABIO R. SCHNELL - SEC. MUN. AGRICULTURA - Conforme Nota Fiscal Nº T/2367; E/2; E/81; |
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45,00 |
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| 28/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5800/2017 - REF. DEZEMBRO/2017
JOCEMAR TORRES KALER - ME - 10823 |
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45,00 |
| 29/12/2017 |
ESTORNO PELA NAO EXECUCAO DOS SERVICOS. |
-45,00 |
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| TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
