Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5814 |
Data de lançamento: |
02/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 683,609 litros gasolina comum p/ vaiculos Doblo IUX 4216, Spin IVT 6757, 827,05 litros oléo tipo S10 p/ veiculos Van Master IWG 9905, Ambulancia ITY 1493 e 4261 da Sec. Saude, Pregão nº 03/2016 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2016. |
0,00 |
6.118,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2017 |
Valor Empenhado referente a: 683,609 litros gasolina comum p/ vaiculos Doblo IUX 4216, Spin IVT 6757, 827,05 litros oléo tipo S10 p/ veiculos Van Master IWG 9905, Ambulancia ITY 1493 e 4261 da Sec. Saude, Pregão nº 03/2016 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2016. |
6.118,81 |
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| 02/10/2017 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/10148; 1/10200; 1/10197; 1/10186; 1/10189; 1/10176; 1/10172; 1/10167; 1/10163; 1/10158; 1/10207; 1/10209; 1/10146; 1/10147; 1/10139; 1/10201; 1/10199; 1/10184; 1/10185; 1/10187; 1/10188; 1/10173; 1/10162; 1/10160; 1/10206; 1/10213; 1/10218; 1/10216; 1/10222; 1/10232; 1/10229; 1/10211; 1/10214; 1/10215; 1/10231; 1/10228; 1/10226; |
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6.118,81 |
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| 10/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5814/2017
POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 |
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6.118,81 |
| TOTAL |
6.118,81 |
6.118,81 |
6.118,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
