Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DARUI V M ZIMMERMANN - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5824 |
Data de lançamento: |
03/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
14 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4 pneu novo 205x75R16, P/ VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 14/2017 CONTRATO Nº 092/2017. |
0,00 |
1.545,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2017 |
Valor Empenhado referente a: 4 pneu novo 205x75R16, P/ VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 14/2017 CONTRATO Nº 092/2017. |
1.545,48 |
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| 09/10/2017 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/83; |
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1.545,48 |
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| 17/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5824/2017
DARUI V M ZIMMERMANN - ME - 14064 |
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1.545,48 |
| TOTAL |
1.545,48 |
1.545,48 |
1.545,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
