| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DARUI V M ZIMMERMANN - ME |
| Número do empenho: | 5824 | Data de lançamento: | 03/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4 pneu novo 205x75R16, P/ VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 14/2017 CONTRATO Nº 092/2017. | 0,00 | 1.545,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2017 | Valor Empenhado referente a: 4 pneu novo 205x75R16, P/ VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 14/2017 CONTRATO Nº 092/2017. | 1.545,48 | ||
| 09/10/2017 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/83; | 1.545,48 | ||
| 17/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5824/2017 DARUI V M ZIMMERMANN - ME - 14064 | 1.545,48 | ||
| TOTAL | 1.545,48 | 1.545,48 | 1.545,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
