EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE SETEMBRO DE 2017, TOMADA DE PRECO NRO. 04/2017, CONTRATO NRO. 102/2017 ROTEIRO NRO.01, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO. 000189.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/10/2017
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE SETEMBRO DE 2017, TOMADA DE PRECO NRO. 04/2017, CONTRATO NRO. 102/2017 ROTEIRO NRO.01, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO. 000189.
5.096,94
05/10/2017
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº T/189;
5.096,94
11/10/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5839/2017
IVO LIRA- ME - 6006
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
