EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE SETEMBRO DE 2017, TOMADA DE PRECO NRO. 02/2017, CONTRATO NRO.075/2017 ROTEIRO NRO.05, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO. 000051.
0,00
6.319,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/10/2017
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE SETEMBRO DE 2017, TOMADA DE PRECO NRO. 02/2017, CONTRATO NRO.075/2017 ROTEIRO NRO.05, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO. 000051.
6.319,51
05/10/2017
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº T/51;
6.319,51
11/10/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5849/2017
LEONARDO LIMA CANABARRO DE OLIVEIRA - 13914
6.319,51
TOTAL
6.319,51
6.319,51
6.319,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.