SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Trabalho
Subfunção:
Fomento ao Trabalho
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DA GERAÇÃO DO EMPREGO E RENDA
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: AUXILIO FINANCEIRO NO TRANSPORTE DOS MUNICIPES P/ TRABALHAR NO FRIGORIFICO LABEMA ALIMENTOS LTDA. NO TURNO DO DIA, NO MES DE SETEMBRO/2017.
0,00
650,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/10/2017
Valor Empenhado referente a: AUXILIO FINANCEIRO NO TRANSPORTE DOS MUNICIPES P/ TRABALHAR NO FRIGORIFICO LABEMA ALIMENTOS LTDA. NO TURNO DO DIA, NO MES DE SETEMBRO/2017.
650,00
05/10/2017
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº T/864;
650,00
11/10/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5852/2017
MARIA LETICIA PORTELA - 13665
650,00
TOTAL
650,00
650,00
650,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
